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织密风控矩阵防线 夯实内控合规根基——国网乾安县供电公司扎实推进风控矩阵建设

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简介落实上级内控合规与穿透式监管要求，公司成立专班，建立"财务牵头、专业协同、全员落实、闭环管控"机制。立足县域供电实际，围绕资金、电费、光伏、物资、资产、工程等场景，逐条梳理流程节点和风险点，细化管控措 ...

落实上级内控合规与穿透式监管要求，织密阵建公司成立专班，风控防线建立"财务牵头、矩阵进风专业协同、夯实合规全员落实、内控闭环管控"机制。根基国网立足县域供电实际，乾安围绕资金、县供电费、司扎实推设光伏、控矩物资、织密阵建资产、风控防线工程等场景，矩阵进风逐条梳理流程节点和风险点，夯实合规细化管控措施和岗位责任。内控推动风控从事后整改转向事前预防、事中管控、事后复盘，对往来款、账卡物、电费光伏核算、资金支付等工作排查漏洞、销号整改，规范报销审核、税务票据等基础业务。常态化宣贯自查，推动风控要求嵌入日常流程。下一步将常态化校验矩阵、整改问题，紧盯资金、账务、资产、营销等领域。(王威)



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